Faktúra 20319/22

Faktúra doručená:03.8.2022
Dodávateľ
Ing. Peter Gerši - GC Tech.
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kancelársky materiál
Názov položky
kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 890,26 EUR