Faktúra 20353/25

Faktúra doručená:05.9.2025
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 8/2025, zrážky 6-8/2025 HŠ
Názov položky
voda 8/2025 HŠ
voda 8/2025 kozmetika
stočné 8/2025 HŠ
stočné 8/2025 kozmetika
zrážky 6-8/2025 HŠ
zrážky 6-8/2025 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 547,56 EUR