Faktúra 20373/25

Faktúra doručená:22.9.2025
Číslo objednávky:135/25
Dodávateľ
AME, spol. s r.o.
Vieska-Bezdedov 31
020 01 Púchov
IČO:30229049
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kotúčiky do pokladne
Názov položky
kotúčiky do pokladne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,81 EUR