Faktúra 20399/25

Faktúra doručená:07.10.2025
Číslo objednávky:142/25
Dodávateľ
RELUK s.r.o.
45
020 51 Dohňany
IČO:47634910
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava el. vedenia
Názov položky
oprava el. vedenia HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 258,30 EUR