Faktúra 20402/25

Faktúra doručená:07.10.2025
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 9/2025 HŠ
Názov položky
vodné 9/2025 HŠ
vodné 9/2025 kozmetika
stočné 9/2025 HŠ
stočné 9/2025 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 577,17 EUR