Faktúra 20428/25

Faktúra doručená:03.11.2025
Číslo objednávky:148/25
Dodávateľ
KadernickyServis s.r.o.
Dvory 1932/8
020 01 Púchov
IČO:55005781
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kadernícky materiál
Názov položky
kulmy, žehlička krepovačka
kefy na vlasy, nožnice
ostatný kadernícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 587,06 EUR