| Faktúra doručená: | 05.11.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 4412008 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| voda,stočné, zrážky 10/2025 |
| Názov položky |
| voda 10/2025 TV |
| voda 10/2025 ŠJ |
| voda 10/2025 OV cukrár |
| voda 10/2025 cukráreň Akadémia |
| voda 10/2025 kaderníctvo Akadémia |
| stočné 10/2025 TV |
| stočné 10/2025 ŠJ |
| stočné 10/2025 OV cukrár |
| stočné 10/2025 cukráreň Akadémia |
| stočné 10/2025 kaderníctvo Akadémia |
| zrážky 10/2025 TV |
| zrážky 10/2025 ŠJ |
| zrážky 10/2025 OV cukrár |
| zrážky 10/2025 cukráreň Akadémia |
| zrážky 10/2025 kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 047,38 EUR |
