| Faktúra doručená: | 11.11.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 100/2017/1264 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. |
| Sedlišťská 1446/7 |
| 020 01 Púchov |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| teplo 10/2025 vyúčt. škola |
| Názov položky |
| teplo 10/2025 vyúčt. TV |
| teplo 10/2025 vyúčt. ŠJ |
| teplo 10/2025 vyúčt. OV cukrár |
| teplo 10/2025 vyúčt. cukráreň Akadémia |
| teplo 10/2025 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 288,20 EUR |
