Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 11030/15 | FALCO, s.r.o. | 14.10.2015 | 199,32 EUR s DPH |
| 11032/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 14.10.2015 | 226,66 EUR s DPH |
| 11033/15 | KOPEK plus s.r.o. | 14.10.2015 | 151,84 EUR s DPH |
| 20500/15 | Slovak Telecom, a.s. | 14.10.2015 | 5,03 EUR s DPH |
| 20501/15 | Slovak Telecom, a.s. | 14.10.2015 | 10,50 EUR s DPH |
| 20502/15 | VŠK Púchov s.r.o. | 14.10.2015 | 1 850,11 EUR s DPH |
| 20503/15 | VŠK Púchov s.r.o. | 14.10.2015 | 173,20 EUR s DPH |
| 11027/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 14.10.2015 | 39,88 EUR s DPH |
| 11034/15 | FALCO, s.r.o. | 14.10.2015 | 165,70 EUR s DPH |
| 11028/15 | Deák, spol. s r. o. | 14.10.2015 | 159,90 EUR s DPH |
| 11031/15 | Deák, spol. s r. o. | 14.10.2015 | 213,10 EUR s DPH |
| 20498/15 | Teplo GGE s.r.o. | 13.10.2015 | 2 411,22 EUR s DPH |
| 11023/15 | HENKEL Slovensko spol. s r. o. | 13.10.2015 | 63,42 EUR s DPH |
| 11025/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 13.10.2015 | 11,08 EUR s DPH |
| 11026/15 | KOPEK plus s.r.o. | 13.10.2015 | 101,44 EUR s DPH |
| 11024/15 | Slovhair | 13.10.2015 | 102,28 EUR s DPH |
| 20499/15 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.10.2015 | 549,46 EUR s DPH |
| 20496/15 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 12.10.2015 | 87,52 EUR s DPH |
| 11019/15 | COOP Jednota Trenčín | 12.10.2015 | 14,40 EUR s DPH |
| 11020/15 | COOP Jednota Trenčín | 12.10.2015 | 350,41 EUR s DPH |
| 11018/15 | Slovhair | 12.10.2015 | 118,04 EUR s DPH |
| 11021/15 | AME, spol. s r.o. | 12.10.2015 | 6,73 EUR s DPH |
| 11022/15 | PEPSI-COLA SR | 12.10.2015 | -18,89 EUR s DPH |
| 20495/15 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 12.10.2015 | 505,30 EUR s DPH |
| 20497/15 | Kereko s.r.o. | 12.10.2015 | 86,27 EUR s DPH |
| 11017/15 | PEPSI-COLA SR | 09.10.2015 | 70,36 EUR s DPH |
| 20491/15 | Slovak Telecom, a.s. | 09.10.2015 | 236,95 EUR s DPH |
| 20492/15 | ZEUS | 09.10.2015 | 18,00 EUR s DPH |
| 20493/15 | RELUK s.r.o. | 09.10.2015 | 75,00 EUR s DPH |
| 20494/15 | INTA s. r. o. | 09.10.2015 | 28,80 EUR s DPH |
| 11012/15 | FALCO, s.r.o. | 09.10.2015 | 70,34 EUR s DPH |
| 11013/15 | T-613 | 09.10.2015 | 374,40 EUR s DPH |
| 11014/15 | T-613 | 09.10.2015 | 115,20 EUR s DPH |
| 11015/15 | ZEUS | 09.10.2015 | 284,09 EUR s DPH |
| 11016/15 | Faktor Daniel | 09.10.2015 | 108,58 EUR s DPH |
| 20490/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 08.10.2015 | 1 807,56 EUR s DPH |
| 20473/15 | Slovak Telecom, a.s. | 07.10.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| 20474/15 | SLOVNAFT | 07.10.2015 | 92,74 EUR s DPH |
| 11003/15 | Jozef Stroka Aditia | 07.10.2015 | 23,76 EUR s DPH |
| 11004/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 07.10.2015 | 92,88 EUR s DPH |
| 11005/15 | T-FORNAX s.r.o. | 07.10.2015 | 42,38 EUR s DPH |
| 11006/15 | AME, spol. s r.o. | 07.10.2015 | 11,11 EUR s DPH |
| 11007/15 | FALCO, s.r.o. | 07.10.2015 | 308,12 EUR s DPH |
| 11008/15 | Faktor Daniel | 07.10.2015 | 261,02 EUR s DPH |
| 11009/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 07.10.2015 | 37,63 EUR s DPH |
| 11010/15 | Deák, spol. s r. o. | 07.10.2015 | 481,10 EUR s DPH |
| 11011/15 | Deák, spol. s r. o. | 07.10.2015 | 46,78 EUR s DPH |
| 20475/15 | Pro Benefit s.r.o. | 06.10.2015 | 298,80 EUR s DPH |
| 20476/15 | ZIPA s.r.o. | 06.10.2015 | 21,00 EUR s DPH |
| 20477/15 | PURGO s.r.o. | 06.10.2015 | 75,56 EUR s DPH |