Faktúra 20182/23

Faktúra doručená: 09.5.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 4/2023 HŠ
Názov položky voda 4/2023 - HŠ voda 4/2023 - kozmetika stočné 4/2023 - HŠ stočné 4/2023 - kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,33 EUR