Faktúra 20186/23

Faktúra doručená: 10.5.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky,voda,stočné 4/2023 škola
Názov položky voda 4/2023 - ŠJ voda 4/2023 - TV voda 4/2023 - OV cukrár voda 4/2023 - cukráreň Akadémia voda 4/2023 - kaderníctvo Akadémia stočné 4/2023 - TV stočné 4/2023 - ŠJ stočné 4/2023 - OV cukrár stočné 4/2023 - cukráreň Akadémia stočné 4/2023 - kaderníctvo Akadémia zrážky 4/2023 - TV zrážky 4/2023 - ŠJ zrážky 4/2023 - OV cukrár zrážky 4/2023 - cukráreň Akadémia zrážky 4/2023 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 949,87 EUR