Faktúra 20234/23

Faktúra doručená: 08.6.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 5/2023
Názov položky voda 5/2023 - TV voda 5/2023 - ŠJ voda 5/2023 - OV cukrár voda 5/2023 - cukráreň Akadémia voda 5/2023 - kaderníctvo Akadémia stočné 5/2023 - TV stočné 5/2023 - ŠJ stočné 5/2023 - OV cukrár stočné 5/2023 - cukráreň Akadémia stočné 5/2023 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 543,19 EUR