Faktúra 20272/23

Faktúra doručená: 04.7.2023 Číslo zmluvy: 100/2017/1264
Dodávateľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 31632157		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 6/2023 škola
Názov položky teplo vyúčt. 6/2023 - TV teplo vyúčt. 6/2023 - ŠJ teplo vyúčt. 6/2023 - OV cukrár teplo vyúčt. 6/2023 - cukráreň Akadémia teplo vyúčt. 6/2023 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 019,44 EUR