Faktúra 20282/23

Faktúra doručená: 03.7.2023 Číslo zmluvy: 2021/1
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el.energia 7/23 záloha HŠ
Názov položky el. energia 7/23 záloha - HŠ el. energia 7/23 záloha - kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 803,00 EUR