Faktúra 20292/23

Faktúra doručená: 10.7.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 6/2023 škola
Názov položky voda 6/2023 TV voda 6/2023 ŠJ voda 6/2023 OV cukrár voda 6/2023 cukráreň Akadémia voda 6/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 6/2023 TV stočné 6/2023 ŠJ stočné 6/2023 OV cukrár stočné 6/2023 cukráreň Akadémia stočné 6/2023 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 533,99 EUR