Faktúra 20667/13

Faktúra doručená: 28.11.2013
Dodávateľ TRNIK - SLUZBY, s.r.o., 51 020 01 Nosice IČO: 46750410		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
údržba a opravy
Názov položky montáž vodo batérie na varnom kotli prečistenie kanalizácie, doprava montáž ohrievača prečistenie kanalizácie, doprava výmena výtokového ventila materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 661,25 EUR