Faktúra 20330/23

Faktúra doručená: 08.8.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky, voda,stočné 7/2023 škola
Názov položky zrážky 5-7/2023 TV zrážky 5-7/2023 ŠJ zrážky 5-7/2023 OV cukrár zrážky 5-7/2023 cukráreň Akadémia zrážky 5-7/2023 kaderníctvo Akadémia voda 7/2023 TV voda 7/2023 ŠJ voda 7/2023 OV cukrár voda 7/2023 cukráreň Akadémia voda 7/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 7/2023 TV stočné 7/2023 ŠJ stočné 7/2023 OV cukrár stočné 7/2023 cukráreň Akadémia stočné 7/2023 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 736,51 EUR