Faktúra 20336/23

Faktúra doručená: 24.8.2023
Číslo zmluvy: 9600437123
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el.energia 7/2023 škola
Názov položky
el. energia 7/2023 vyúčt. TV
el. energia 7/2023 vyúčt. ŠJ
el. energia 7/2023 vyúčt. bufet
el. energia 7/2023 vyúčt. OV cukrár
el. energia 7/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia
el. energia 7/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 793,74 EUR
Vytlačiť