Faktúra 20344/23

Faktúra doručená: 28.8.2023 Číslo objednávky: 118/23
Dodávateľ TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. Nosice 51 020 01 Púchov IČO: 46750410		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava vodoinštalačného potrubia
Názov položky oprava vodoinštalačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 573,40 EUR