Faktúra 0023/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: 1620700052/2023
Dodávateľ Mesto Púchov Štefánikova 821/21 020 18 Púchov IČO: 00317748		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
poplatok za komunálny odpad III.štvrťrok 2023 škola
Názov položky poplatok za komunálny odpad III.štvrťrok 2023 TV poplatok za komunálny odpad III.štvrťrok 2023 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 629,63 EUR