Faktúra 20375/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 8/2023 škola
Názov položky voda 8/2023 TV voda 8/2023 ŠJ voda 8/2023 OV cukrár voda 8/2023 cukráreň Akadémia voda 8/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 8/2023 TV stočné 8/2023 ŠJ stočné 8/2023 OV cukrár stočné 8/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 8/2023 cukráreň Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,09 EUR