Faktúra 20373/23

Faktúra doručená: 11.9.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 6-8/23, voda,stočné 8/23
Názov položky zrážky 6-8/2023 HŠ zrážky 6-8/2023 kozmetika voda 8/2023 HŠ voda 8/2023 kozmetika stočné 8/2023 HŠ stočné 8/2023 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,45 EUR