Faktúra 20383/23

Faktúra doručená: 14.9.2023
Číslo zmluvy: 9600491851
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia 8/2023 vyúčtovanie škola
Názov položky
el.energia 8/2023 vyúčt. TV
el.energia 8/2023 vyúčt. ŠJ
el.energia 8/2023 vyúčt. bufet
el.energia 8/2023 vyúčt. OV cukrár
el.energia 8/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia
el.energia 8/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 828,88 EUR
Vytlačiť