Faktúra 20413/23

Faktúra doručená: 04.10.2023 Číslo zmluvy: 11/2017/1264
Dodávateľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 31632157		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 9/2023 vyúčt. škola
Názov položky teplo 9/2023 vyúčt. TV teplo 9/2023 vyúčt. ŠJ teplo 9/2023 vyúčt. OV cukrár teplo 9/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia teplo 9/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 907,24 EUR