Faktúra 20439/23

Faktúra doručená: 10.10.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 9/2023 škola
Názov položky voda 9/2023 TV voda 9/2023 ŠJ voda 9/2023 OV cukrár voda 9/2023 cukráreň Akadémia voda 9/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 9/2023 TV stočné 9/2023 ŠJ stočné 9/2023 OV cukrár stočné 9/2023 OV cukráreň Akadémia stočné 9/2023 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 435,77 EUR