Faktúra 20437/23

Faktúra doručená: 09.10.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda,stočné 9/2023 HŠ
Názov položky voda 9/2023 HŠ voda 9/2023 kozmetika stočné 9/2023 HŠ stočné 9/2023 HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,06 EUR