Faktúra 20472/23

Faktúra doručená: 08.11.2023 Číslo zmluvy: 9600437123
Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava IČO: 35815256		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el. energia1/2023 škola oprava
Názov položky el. energia 1/2023 oprava TV k fa č. 20035/23 el. energia 1/2023 oprava ŠJ k fa č. 20035/23 el. energia 1/2023 oprava bufet k fa č. 20035/23 el. energia 1/2023 oprava OV cukrár k fa č. 20035/23 el. energia 1/2023 oprava cukráreň Akadémia k fa č. 20035/23 el. energia 1/2023 oprava kaderníctvo Akadémia k fa č. 20035/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -650,22 EUR