Faktúra 20492/23

Faktúra doručená: 09.11.2023 Číslo zmluvy: 100/2017/1264
Dodávateľ MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Sedlišťská 1446/7 020 01 Púchov IČO: 31632157		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 10/2023 vyúčt. škola
Názov položky teplo 10/2023 TV teplo 10/2023 ŠJ teplo 10/2023 OV cukrár teplo 10/2023 OV cukráreň Akadémia teplo 10/2023 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 222,33 EUR