Faktúra 20494/23

Faktúra doručená: 09.11.2023
Číslo zmluvy: 9600437123
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el.energia 3/2023 oprava škola
Názov položky
el. energia 3/2023 oprava TV k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava ŠJ k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava bufet k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava OV cukrár k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava cukráreň Akadémia k fa č. 20148
el. energia 3/2023 oprava kaderníctvo Akadémia k fa č. 20148
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -626,47 EUR
Vytlačiť