Faktúra 20471/23

Faktúra doručená: 08.11.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 8-10/2023, voda,stočné 10/2023 škola
Názov položky zrážky 8-10/2023 ŠJ zrážky 8-10/2023 TV zrážky 8-10/2023 OV cukrár zrážky 8-10/2023 cukráreň Akadémia zrážky 8-10/2023 kaderníctvo Akadémia voda 10/2023 TV voda 10/2023 ŠJ voda 10/2023 OV cukrár voda 10/2023 cukráreň Akadémia voda 10/2023 kaderníctvo Akadémia stočné 10/2023 ŠJ stočné 10/2023 TV stočné 10/2023 OV cukrár stočné 10/2023 cukráreň Akadémia stočné 10/2023 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 098,65 EUR