Faktúra 20508/23

Faktúra doručená: 16.11.2023 Číslo objednávky: 181/23
Dodávateľ Zuzana Majeríková Dubková 1205 020 55 Lazy pod Makytou IČO: 43015999		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
žehlička, krepovačk,a kulma
Názov položky žehlička, krepovačka, kulma
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 260,68 EUR