Faktúra 20526/23

Faktúra doručená: 29.11.2023 Číslo objednávky: 191/23
Dodávateľ D E N T U R spol. s r.o. Pod Lachovcom 1727/55 020 01 Púchov IČO: 31563422		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
lieky a zdravotnícky materiál
Názov položky lieky a zdravotnícky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,22 EUR