Faktúra 20532/23

Faktúra doručená: 07.12.2023 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 9-11/2023, voda, stočné 11/2023 HŠ
Názov položky zrážky 9-11/2023 HŠ zrážky 9-11/2023 Kozmetika voda 11/2023 HŠ voda 11/2023 Kozmetika stočné 11/2023 HŠ stočné 11/2023 Kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 582,59 EUR