Faktúra 20032/24

Faktúra doručená: 06.2.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 1/2024 škola
Názov položky zrážky 11/2023-1/2024 TV zrážky 11/2023-1/2024 ŠJ zrážky 11/2023-1/2024 OV cukrár zrážky 11/2023-1/2024 cukráreň Akadémia zrážky 11/2023-1/2024 kaderníctvo Akadémia voda 12/2023-1/2024 TV voda 12/2023-1/2024 ŠJ voda 12/2023-1/2024 OV cukrár voda 12/2023-1/2024 OV cukráreň Akadémia voda 12/2023-1/2024 OV kaderníctvo Akadémia stočné 12/2023-1/2024 TV stočné 12/2023-1/2024 ŠJ stočné 12/2023-1/2024 OV cukrár stočné 12/2023-1/2024 cukráreň Akadémia stočné 12/2023-1/2024 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 054,78 EUR