Faktúra 20144/24

Faktúra doručená: 11.4.2024 Číslo objednávky: 039/24 Číslo zmluvy: 1/2023
Dodávateľ PURGO s.r.o. Dohňany 533 020 51 Dohňany IČO: 36332682		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
pranie
Názov položky pranie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,39 EUR