Faktúra 20175/24

Faktúra doručená: 06.5.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 4/2024 škola
Názov položky zrážky 2-4/2024 TV zrážky 2-4/2024 ŠJ zrážky 2-4/2024 OV cukrár zrážky 2-4/2024 cukráreň Akadémia zrážky 2-4/2024 kaderníctvo Akadémia voda 4/2024 TV voda 4/2024 ŠJ voda 4/2024 OV cukrár voda 4/2024 cukráreň Akadémia voda 4/2024 kaderníctvo Akadémia stočné 4/2024 TV stočné 4/2024 ŠJ stočné 4/2024 OV cukrár stočné 4/2024 OV cukráreň Akadémia stočné 4/2024 OV kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 049,84 EUR