Faktúra 20223/24

Faktúra doručená: 07.6.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 3-5/24, voda,stočné 5/24 HŠ
Názov položky zrážky 3-5/2024 HŠ zrážky 3-5/2024 kozmetika voda 5/2024 HŠ voda 5/2024 kozmetika stočné 5/2024 HŠ stočné 5/2024 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 816,20 EUR