Faktúra 20277/24

Faktúra doručená: 09.7.2024 Číslo zmluvy: 1/2023
Dodávateľ PURGO s.r.o. Dohňany 533 020 51 Dohňany IČO: 36332682		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
pranie ŠJ
Názov položky pranie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,20 EUR