Faktúra 20291/24

Faktúra doručená: 12.7.2024
Číslo zmluvy: 9600491851
Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
el.energia 6/2024 vyúčt. škola
Názov položky
el. energia vyúčt.6/2024 TV
el. energia vyúčt.6/2024 ŠJ
el. energia vyúčt.6/2024 bufet
el. energia vyúčt.6/2024 OV cukrár
el. energia vyúčt.6/2024 cukráreň Akadémia
el. energia vyúčt.6/2024 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 887,90 EUR
Vytlačiť