Faktúra 20310/24

Faktúra doručená: 07.8.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 5-7/24, voda, stočné 7/24 škola
Názov položky zrážky 5-7/2024 TV zrážky 5-7/2024 ŠJ zrážky 5-7/2024 OV cukrár zrážky 5-7/2024 cukráreň Akadémia zrážky 5-7/2024 kaderníctvo Akadémia stočné 7/2024 TV stočné 7/2024 ŠJ stočné 7/2024 OV cukrár stočné 7/2024 cukráreň Akadémia stočné 7/2024 kaderníctvo Akadémia voda 7/2024 TV voda 7/2024 ŠJ voda 7/2024 OV cukrár voda 7/2024 cukráreň Akadémia voda 7/2024 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 846,97 EUR