Faktúra 20399/24

Faktúra doručená: 30.9.2024 Číslo zmluvy: 03/09/2012
Dodávateľ ZIPA s.r.o. Pod skalkou 12 911 06 TRENČÍN IČO: 36316016		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda
Názov položky voda
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 18,48 EUR