Faktúra 20418/24

Faktúra doručená: 08.10.2024 Číslo objednávky: 152/24
Dodávateľ OMES spol. s r. o. Divina-Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
pracovný nerezový stôl
Názov položky pracovný nerezový stôl
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 765,60 EUR