Faktúra 20471/24

Faktúra doručená: 07.11.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
voda, stočné 10/2024 škola
Názov položky zrážky 8-10/24 TV zrážky 8-10/24 ŠJ zrážky 8-10/24 OV cukrár zrážky 8-10/24 cukráreň Akadémia zrážky 8-10/24 kaderníctvo Akadémia voda 10/2024 TV voda 10/2024 ŠJ voda 10/2024 OV cukrár voda 10/2024 cukráreň Akadémia voda 10/2024 kaderníctvo Akadémia stočné 10/24 TV stočné 10/24 ŠJ stočné 10/24 OV cukrár stočné 10/24 cukráreň Akadémia stočné 10/24 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 365,06 EUR