Faktúra 20499/24

Faktúra doručená: 19.11.2024 Číslo objednávky: 185/24
Dodávateľ METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 45952671		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
servírovacia termoska
Názov položky servírovacia termoska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33,62 EUR