Faktúra 20502/24

Faktúra doručená: 25.11.2024 Číslo zmluvy: 183/24
Dodávateľ GRAFID, s.r.o. Pod hájom 1090/63 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 47576804		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 851,57 EUR