Faktúra 20512/24

Faktúra doručená: 28.11.2024 Číslo objednávky: 189/24
Dodávateľ JTF partnership, s.r.o. Majerská 178/4 020 61 Lednické Rovne IČO: 44160097		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
kuchynský inventár
Názov položky kuchynský inventár podlahová stierka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 810,36 EUR