Faktúra 20510/24

Faktúra doručená: 27.11.2024 Číslo objednávky: 173/24
Dodávateľ RELUK s.r.o. 45 020 51 Dohňany IČO: 47634910		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
revízia el. zariadení
Názov položky revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu HŠ revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu ŠJ revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu Cukráreň Akadémia revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu Kaderníctvo Akadémia revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 664,00 EUR