Faktúra 20515/24

Faktúra doručená: 02.12.2024 Číslo objednávky: 186/24
Dodávateľ OMES spol. s r. o. Divina-Lúky 27 013 31 Divina IČO: 47505214		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
umývací prostriedok do umývačky
Názov položky umývací prostriedok do umývačky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,20 EUR