Faktúra 20523/24

Faktúra doručená: 06.12.2024 Číslo zmluvy: 4412008
Dodávateľ Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133 017 01 Považská Bystrica IČO: 36672076		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky, voda, stočné 11/2024 HŠ
Názov položky voda 11/2024 HŠ voda 11/2024 kozmetika stočné 11/2024 HŠ stočné 11/2024 kozmetika zrážky 9-11/2024 HŠ zrážky 9-11/2024 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 711,10 EUR