Faktúra 20539/24

Faktúra doručená: 09.12.2024 Číslo objednávky: 199/24
Dodávateľ TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. Nosice 51 020 01 Púchov IČO: 46750410		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov Ul. 1. mája 1264 020 01 Púchov IČO: 00158569
ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky prečistenie odpadovej kanalizácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 430,00 EUR